2015年度连云港市赣榆区红十字会部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、工作职责
1、开展救灾的准备工作；
2、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；
4、参与输血献血工作，推动无偿献血；
5、开展其他人道主义服务活动；
6、开展红十字青少年活动；
7、参加国际人道主义救援工作；
8、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
9、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
10、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
二、部门决算单位构成情况
区红十字会内设2个部：综合部、赈济救护部。
三、2016年区委办公室工作任务
今年是推进和谐港城建设的关键一年，做好今年的各项工作，意义十分重大。今年工作的总要求是：以十八大、十八届三中全会精神为主旨，认真开展党的群众路线教育实践活动，围绕中心、服务大局，切实当好党委政府人道工作领域的助手。以科学发展、深化改革为主线，以公信力建设为重点，加强基层组织建设，探索和推进体制机制创新，努力建设廉洁、高效、服务型红十字会，以优异成绩迎接省红会“九大”的召开，为和谐社会建设做出积极贡献。
一、履行救援救护救助职责，提升工作服务水平
1、加强备灾救灾应急能力建设。认真贯彻实施《赣榆县红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》，主动加强与政府应急预案体系的对接，完善红十字会应急工作体系，加强应急救援队伍建设，开展经常性的应急演练，不断提高应急管理水平和快速反应能力。加强备灾仓库管理，认真做好备灾物资储备工作。在辖区内发生灾情，要在第一时间内作出反应，做好灾情的收集、统计、上报工作，争取上级援助。
2、大力实施公益性应急救护培训。全省公益性应急救护百万培训项目再次列入省政府为民办十件实事内容。根据省市有关文件精神，要主动协调有关行业和部门，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，组织应急救护知识进社区、进学校（党校）、进企业、进机关活动。协调县财政部门,根据省红十字会、省财政厅《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏红〔2012〕80号）精神给予经费保障。
3、实施博爱“六助”工程，加大对弱势群体的救助力度。开展“红十字健康快车”进乡村行动,通过实施健康快车工程，努力构建以县级医院为枢纽，镇村医疗卫生机构为基础的红十字人道保健网，每月至少一次深入基层社区和乡村为农民群众开展义诊服务，开办健康教育讲座、救护知识培训等。在宣传红十字理念的同时，传播防病和急救知识，提高农民健康水平。继续推进“博爱在赣榆人道万人捐”及“汇聚爱心 挽救生命”募捐筹资活动，以5.8博爱月和“博爱送万家”等品牌为载体，开展红十字关爱进社区、进乡村、进学校及农村贫困大病患者救助等多种形式的人道救助项目，切实帮助弱势群众解决实际生活困难。
二、做好捐髓、人体器官及无偿献血工作，弘扬红十字精神
1、继续做好造血干细胞捐献工作。与县血站积极配合，努力营造志愿捐献者“个人自愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。对配型成功人员，要做深入细致的思想工作，将反悔率降到最低。对成功捐献人员，要隆重举行仪式，营造“我奉献，我光荣”的良好氛围，努力完成年度血样采集任务。
2、做好人体组织器官捐献工作。充分发挥新闻报道志愿服务队等媒体的作用，加大宣传力度。以高度负责的精神做好接待、登记、协调等工作，不断壮大人体组织器官捐献志愿者队伍。
3、参与和推动无偿献血工作。不断壮大无偿献血志愿者队伍，推进无偿献血工作的发展。
三、加强公信力建设，提高筹资能力 建立和完善领导分工负责、全员共同参与、部门配合协作的筹资组织体系。以品牌建设为目标，项目筹资为载体，规范管理为手段，优质服务为支撑，探索建立可持续发展的筹资机制。开发企业公益潜能，深化会企合作，与各类企业、商会、协会等建立稳定的协作关系。充分利用“红十字”无形资产，大胆尝试与企业文化和市场营销相结合、集筹资与救助于一体的新型运作机制。要以项目筹资为重点，整合社会资源，精心培育品牌项目，增强项目的引领作用，动员社会爱心力量共同参与。增强对捐赠人的服务意识，安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，进一步落实“两公开两透明”的承诺，提升红十字会的公信力。
四、切实加强基层红十字组织建设 红十字会的服务对象在基层，发展红十字会基层组织，以最困难、最需要帮助、最易受损害群体为主要服务对象，既是广大群众对红十字会的期待，也是红十字会汇聚社会爱心力量、促进民生改善和社会和谐的需要。以传播红十字运动知识，开展人道救助，宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体组织器官捐献以及志愿服务等工作，举办应急救护培训、普及群众性健康知识及其他符合红十字宗旨的活动为职责，按照有完整的组织架构、有稳定的会员和志愿者队伍、有规范的管理制度、有固定的服务平台、有红十字特色活动、有一定的经费保障的“六有”标准，扎实推进，坚持“成熟一个，发展一个”、“建成一批、巩固一批”的要求，争取创建一批组织建设规范、活动特色鲜明、服务平台巩固、会员和志愿者作用发挥良好的模范基层红十字会。
五、加大宣传力度，提高社会影响力 宣传贯彻红十字会法，提高依法建会、依法治会、依法兴会水平。把红十字会法、国务院及省市《关于促进红十字事业发展的意见》的宣传作为工作的重要内容，不断提高工作水平；通过举办讲座、学习班、研讨班等多种形式，抓好干部职工的学习培训；积极争取各级人大、政协对红十字会工作进行执法检查、视察活动；扎实开展对违反红十字会法行为的治理纠正，进一步提高全社会遵守红十字会法的自觉性。
第二部分 连云港市赣榆区红十字会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 连云港市赣榆区红十字会2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
第二部分 2015年度赣榆区委办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况
2015年度收入决算 53.87 万元。
1、财政拨款收入 53.87 万元，为当年从财政取得的公共预算财政拨款；
2、上年结转和结余 5.76 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（二）支出情况
2015年度支出决算 51.5 万元。
1、社会保障和就业支出 51.5 万元；
2、年末结转和结余 8.13 万元。
二、财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
2015年度财政拨款支出 51.5 万元。
（二）财政拨款支出构成情况
2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：1、基本支出 24.88 万元，主要用于人员经费22.42万元；日常公用支出2.46万元。2、项目支出26.62万元，主要用于救护培训及救护专材料的支出。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2015年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 0.3 万元，其中：公务接待费支出 0.3 万元。和2014年决算0.3万元同口径相比持平。其中：2015年因公出国（境）费决算数为零，2014年因公出国（境）费决算数为零。2015年公务用车费用主要是公务用车运行费0万元，同2014年公务用车运行费0万元；2015年公务接待费0.3万元，同2014年公务接待费用0.3万元持平。三公经费减少原因是严格执行中央“八项规定”严控三公经费支出。
四、空表说明
2015年红十字会没有政府基金支出和政府采购。所以相关表格为空
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第三部分 2015年度赣榆区委办公室决算表
表1 收入支出决算总表 |
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编制部门：赣榆区红十字会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
53.87 |
一、一般公共服务 |
29 |
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其中：政府性基金 |
2 |
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二、外交 |
30 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防 |
31 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全 |
32 |
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四、经营收入 |
5 |
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五、教育 |
33 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
34 |
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|
六、其他收入 |
7 |
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七、文化体育与传媒 |
35 |
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8 |
|
八、社会保障和就业 |
36 |
51.5 |
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9 |
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九、医疗卫生 |
37 |
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10 |
|
十、节能环保 |
38 |
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11 |
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十一、城乡社区事务 |
39 |
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12 |
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十二、农林水事务 |
40 |
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13 |
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十三、交通运输 |
41 |
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14 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
42 |
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15 |
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十五、商业服务业等事务 |
43 |
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16 |
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十六、金融监管等事务支出 |
44 |
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17 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
45 |
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18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
46 |
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19 |
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十九、国土资源气象等事务 |
47 |
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20 |
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二十、住房保障支出 |
48 |
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21 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
49 |
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22 |
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二十二、国债还本付息支出 |
50 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
51 |
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本年收入合计 |
24 |
53.87 |
本年支出合计 |
52 |
51.5 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
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上年结转和结余 |
26 |
5.76 |
年末结转和结余 |
54 |
8.13 |
|
|
27 |
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55 |
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合计 |
28 |
585 |
合计 |
56 |
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表2 财政拨款支出决算表 |
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编制部门：赣榆区红十字会 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
|
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|
合计 |
51.5 |
24.88 |
26.62 |
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2081601 |
行政运行 |
24.88 |
24.88 |
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|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
26.62 |
|
26.62 |
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注：财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。（本表按照政府收支分类科目的功能分类“款”级科目列示，其中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出细化到“项”级科目） |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）
